I-Licitaciones
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Resuelta

Suministro de tóner y consumibles de los dispositivos de impresión de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid.

SUM-69/21 FR • Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid

Presupuesto Base

25.414,07€

Sin Impuestos

4.620,74€

Importe Total

5.591,10€

Contratación: 29/10/2021
Actualización: 04/11/2021 14:34

⬥ Adjudicaciones

PEDREGOSA SL

B41501388

2.918,86€

Final: 2.412,28€

Esta adjudicación se realiza a favor de la empresa que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa para la Universidad en atención a los criterios de valoración establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9 29/10/2021 1
Categoría: Cartuchos de toner.

Documentación

329092--PLIEGODEPRESCRIPCIONESTCNICASPARAELSUM.pdf

Pliego Prescripciones Técnicas

329695-PliegodeClusulasAdmin-001002PCAT_STD_CA.pdf

Pliego Cláusulas Administrativas

Resultado de Apertura de Proposiciones Económicas (001002RAPE_CA.pdf)

Documento General

Memoria de Necesidad (memoria justificativa Tóner INEF (2021).pdf)

Documento General

Resolución de Aprobación del Expediente y Gasto (001002RAPGE_STD_CA.pdf)

Documento General

ANEXO 1 PPT. Listado de Consumibles. (SUM-69-21 Anexo I del PPT Tóner.xlsx)

Documento General

Acuerdo de Inicio del Expediente (001002AI_STD_CA.pdf)

Documento General

Ubicación

Madrid

Contacto y Plazos

Fecha Límite Presentación

27/09/2021 10:00h
[email protected]
910670444

Duración

1 Años

Criterios de Adjudicación

PRECIO 100%